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湖州市吴兴区人民法院关于原院长周文霞同志任期经济责任审计整改结果的公告
信息来源:人民法院 发布时间:2020年03月19日

2019年,湖州市审计局依照相关规定对我单位原院长周文霞同志任期经济责任进行了审计,并出具了湖委审办经责报20193号《审计报告》。《报告》肯定了我院在创新阳光司法、推进强制腾房、打造智慧法院方面的成效,同时也指出了我院在款物管理、政府采购等方面存在的问题,并提出了审计意见和建议。我院按照湖州市审计局要求,对审计发现的问题进行了认真的研究和分析,并采取相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下:

一、关于审计发现问题的整改情况

(一)关于“公款竞争性存放政策执行不到位”的问题整改情况。

采取整改措施:经区政府书面同意,在2020年区财政开展竞争性存放统一招标时将我院资金予以纳入。

整改结果:完成整改。

(二)关于“案款及执行费未及时清理处置”的问题整改情况。

采取整改措施:制定具体方案,开展专项清理行动,对案款清理各项具体工作予以明确,由承办人逐年逐案清理。

截止2020年3月16日,共完成案款、执行款清退金额104026342.04元,退回刑事受害人案款1500821元。

整改结果:完成整改。

(三)关于“诉讼费管理不规范”的问题整改情况。

采取整改措施:制定具体方案,开展专项清理行动,对诉讼费清理各项具体工作予以明确,由承办人逐年逐案清理。

截止2020年3月16日,共完成诉讼费清退金额2738655.85元,结转诉讼费金额8352511.63元。

整改结果:完成整改。

(四)关于“违规发放津补贴及加班补贴”的问题整改情况。

采取整改措施:1. 对产假人员多发的加班补贴7.26万元已全部扣回。2.法警人员重复享受的执勤津贴4500元已扣回,另外我院对2018年6月至2019年11月的法警出差情况进行了清理,并将在发放时将清理出来的应退执勤津贴(共14800元)在接下来即将发放应休未休年休假补贴时予以一并扣除。3.制定了《相关整改工作具体要求》,自2020年1月开始,每月由财务统计上个月法警的出差情况,交由政治部在发放法警执勤津贴时扣除相应金额。本次2020年2月份发放警衔津贴时已扣除2019年12月和2020年1月份因报销了差旅费而应扣的相应金额。

整改结果:完成整改。

(五)关于“资产核算与管理不规范”的问题整改情况。

采取整改措施:1. 原办公大楼已按规定核销。2、设立固定资产管理员加强固定资产管理。

整改结果:完成整改。

(六)关于“基建财务核算不规范”的问题整改情况。

采取整改措施:按要求在后续基建核算中对建筑安装工程投资支出、设备投资支出等进行准确核算。

整改结果:完成整改。

(七)关于“部分诉讼费及罚没款上缴财政不及时”的问题整改情况。

采取整改措施:已于2019年11月13日上缴财政838.84万元

整改结果:完成整改。

(八)关于“案件少立执行标的”的问题整改情况。

采取整改措施:已对刑初75号、刑初943号、刑初1001号补立执行案。

整改结果:完成整改。

(九)关于“少结转执行费3.13万元。”的问题整改情况。

采取整改措施:已结转执行费3.13万元。

整改结果:完成整改。

(十)关于“重复发放执勤津贴1.28万元”的问题整改情况。

采取整改措施:已于2019年11月收回1.28万元。

整改结果:完成整改。

(十一)关于“超标准购置家具”的问题整改情况。

采取整改措施:将按规定,严控单价,努力节约经费开支。

整改结果:完成整改。

(十二)关于“财产刑案件未及时移送”的问题整改情况。

采取整改措施:将在2020年分批将这些案件移送执行。

整改结果:完成整改。

(十三)关于“政府采购政策执行不到位”的问题整改情况。

采取整改措施:我院将根据区财政关于办公设备购置等文件要求,严格审批制度,规范采购流程,严控单价。

整改结果:完成整改。

(十四)关于“已结案未收回诉讼费13.33万元”的问题整改情况。

采取整改措施:1. (2018)浙0502民初2708号、(2017)浙0502民初658号、(2017)浙0502民初659号、(2017)浙0502民初7453号、(2018)浙0502民初4207号、(2018)浙0502民初5016号案件中被告涉及企业和自然人(共同承担)的诉讼费经催缴,目前已全部上交到位。(2018)浙0502民初3129号案件是系列案件,当时涉及群体性案件,立案时协调暂缓交诉讼费,待被告财产处理完毕后,由执行局统一从拍卖款中扣除。目前执行局已拍卖完毕,正在等待执行承办人制定分配方案,待方案通过后即可收取该部分诉讼费。(2018)浙0502民初5937号案件已由原告上交909元诉讼费,被告应负担部分因被告一直联系不上,暂未上交,承办人将继续联系,尽快上交诉讼费。

2.对于缓交诉讼费,我院在《相关整改工作具体要求》中明确:对于法院同意缓交诉讼费的案件,应书面通知当事人在规定期限内(一般简易程序为一个月,普通程序为二个月)交纳诉讼费。当事人在案件判决之前经告知仍未缴纳的,按自动撤回起诉处理。

整改结果:完成整改。

二、关于审计建议的采纳情况

(一)关于“进一步强化财经纪律意识,健全完善内部控制制度”审计建议的采纳情况。

审计建议落实情况:制定了《党组议事规则》、《院长办公会议议事规则》、《财务管理规定》等,进一步明确制度要求,强化财政纪律意识,完善内部管理,提高管理水平。

(二)关于“将案件缓减免情况作为必录项输入信息系统,定期对诉讼费、罚没款的收缴、案款分配进行财务与业务数据的核对,并建立长效机制理清诉讼费、案款”审计建议的采纳情况

审计建议落实情况:1.制定《相关整改工作具体要求》,明确案件诉讼费有缓交、减交、免交的情况的,应按流程审批后,录入通达海系统,即将缓减免情况作为必录项,并作为案件质量检查的一项内容,纳入季度考核。并且,结案归档前,各庭室应及时将应退给当事人的诉讼费退还,应结转实收的诉讼费转实收,并将诉讼费清理作为一种常态。本院自2020年开始,将诉讼费退费情况、结转情况纳入季度考核,每季度由财务向政治部汇报诉讼费退费、结转情况,由政治部对未完成的部门进行扣分。

2.各庭室书记员对自己的案件建立台账,并设一名内勤负责每月与财务数据进行核对,确保数据准确。

 

 

我院对上述公告内容的真实性和准确性负责。

特此公告。

 

 

 

 

湖州市吴兴区人民法院

2020年3月18日




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