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湖州市吴兴区人民法院2017年部门预算
发布时间:2017年03月17日

湖州市吴兴区人民法院2017年部门预算  

一、部门基本情况

(一)主要职责  

1. 依法审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件;  

2.依法审判上级法院指定管辖、移送管辖的刑事、民事、行政等第一审案件;  

3.依法受理上级法院指令再审及不服本院已发生法律效力的判决、裁定等各类申诉和申请再审,对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定,予以再审;  

4.依法审判检察机关按照审判监督程序提出的抗诉案件;  

5.依法行使司法执行权和司法决定权;  

6.参与社会治安综合治理,结合审判工作开展法制宣传。针对案件审理中发现的问题提出司法建议;  

7.负责本院的思想政治、教肓培训工作。按照权限管理本院法官和其他工作人员;  

8.负责本院的计划财务装备工作;  

9.承办其他应由本院负责的工作。  

(二)部门预算单位构成  

从预算单位构成看,吴兴区人民法院部门预算包括法院本级预算及下属事业单位(吴兴区审判保障服务中心)预算。吴兴区审判保障服务中心不单独编制预算。  

二、2017年部门预算编制说明  

(一)收入预算安排

2017年部门收入预算安排3805.98万元,其中:公共财政预算拨款(补助)收入2551.23万元,政府性基金预算拨款1254.75万元。  

(二)支出预算安排  

2017年部门支出预算安排3805.98万元。  

1.按支出功能分类:包括公共安全支出2093.1万元、社会保障和就业支出318.09万元、医疗卫生与计划生育支出140.04万元、其他支出1254.75万元。  

2.按支出用途分类:包括基本支出2933.98万元,项目支出     872万元。

 (三)公共财政预算拨款支出情况  

2017年部门预算中,财政拨款用于以下方面:  

1.公共安全(类)法院(款)行政运行(项)2066.6万元,主要用于我院的基本支出。  

2.公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项)21.5万元,主要用于我院的人民陪审员、调解员项目支出。  

3.公共安全(类)法院(款)其他法院支出(项)5万元,主要用于我院纪检工作各项支出。  

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)26.13万元,主要用于我院离休人员各项支出。  

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)208.54万元,主要用于我院本级和下属事业单位的基本养老保险支出。  

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)83.42万元,主要用于我院本级和下属事业单位的职业年金支出。  

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)140.04万元,主要用于我院本级和下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。  

(四)2017年“三公”经费预算情况  

1.因公出国(境)经费和公务用车购置预算安排上收一级,分别由区政府外事办、控办根据上级相关规定和区相关制度,压缩经费总量,统一计划安排。  

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算60万元,与上年持平。主要用于上级及兄弟省(市、县、区)来吴进行重大政策调研、对口援建(援藏、援疆)来吴考察、培训等接待支出。  

3.公务用车运行费:2017年安排公务用车运行费预算49万元,比上年下降55.45%。均为公务用车运行费支出,主要用于保障我院本级及下属事业单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

(五)其他重要事项的情况说明  

1.机关运行经费  

2017年吴兴区人民法院本级的机关运行经费预算629.01万元。  

2.政府采购情况  

2017年吴兴区人民法院政府采购预算总额130.2万元,其中:政府采购货物预算70.2万元,政府采购服务预算60万元。  

3.绩效目标设置  

2017年吴兴区人民法院专项公用类和发展建设类项目20万元以上项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款21.5万元。  

三、名词解释

1.公共财政预算拨款:本级财政部门当年拨付的公共财政资金。  

    2.政府性基金预算拨款:指单位非税收入按规定上缴区金库,根据收费性质纳入政府性基金预算的资金  

3.财政专户资金:教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。  

4.其他收入:指除上述规定以外的各项收入,包括上级主管单位补助收入、捐赠收入等。  

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。  

5.上年结转收入:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定用途继续使用的资金。  

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。  

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

 

下载附件:

2017年部门收支预算总表

          2017年部门财政拨款收支预算总表

          2017年部门一般公共预算支出表

          2017年部门政府性基金预算支出表

          2017年部门一般公共预算基本支出情况表

         2017年部门收入预算总表

         2017年部门支出预算总表

         2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算表




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